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池州市檔案局2017年部門決算情況
浏覽次數:820   信息来源: 池州市檔案局发布时间:2018-09-17 15:23

池州市檔案局2017年部門決算情況

 

第一部分 池州市檔案局概况

一、部門職能

根据《池州市机构编制委员会关于池州市党政机构改革方案及其实施意见的说明的通知》(池编〔2002〕7号)精神,市档案局主要职责:      

1.主管全市的档案事业。结合本市实际,认真组织实施国家和省有关档案工作的法规、规章、业务标准、技术规范;会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。      

2.依法对全市的档案事业实行统筹规划,组织协调,完善制度,監督指導。     

3.認真貫徹、執行《檔案法》和《安徽省檔案條例》,監督、指導、協調市直各機關、團體、企事業單位的檔案工作以及各縣、區檔案局(館)的業務工作。

4.组织全市专(兼)职档案工作人员的岗位、技能培训,负责全市档案专业技术人员培训工作。       

5.加强对档案信息化建设和新型档案馆建设的指导,推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理模式。     

6.负责接收、收集市直各单位、其他组织和个人按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。      

7.对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。       

8.開發檔案信息資源,編纂檔案史料,爲改革開放和經濟建設以及各項社會主義事業提供優質高效服務。 

二、機構設置

从决算单位构成看,池州市檔案局2017年度部门决算只有局本级决算。

纳入池州市檔案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序號

單位名稱

1

池州市檔案局本级

 

第二部分 池州市檔案局2017年度部门决算表

見附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 池州市檔案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計275.79萬元(含年初結轉結余),支出總計275.79萬元(含年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加(減少)56.66萬元,增長(降低)25.86%,主要原因:一是工資、社保金和公積金基數調整;二是補發2015年至2016年在職及退休人員一次性獎勵;三是是聯系村扶貧支出。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計270.28萬元,其中:財政撥款收入263.09萬元,占97.34%;其他收入7.19萬元,占2.66%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計275.28萬元,其中:基本支出236.88萬元,占86.05%;項目支出38.40萬元,占13.95%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計263.09萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計263.99萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收入總計增加62.17萬元,增長30.94%;支出總計增加53.65萬元,增長25.51%,主要原因:一是工資、社保金和公積金基數調整;二是補發2015年至2016年在職及退休人員一次性獎勵;三是聯系村扶貧支出。            

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入263.09萬元,占本年收入的97.34%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加62.17萬元,增長30.94%。主要原因一是工資、社保金和公積金基數調整;二是補發2015年至2016年在職及退休人員一次性獎勵;三是聯系村扶貧支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出263.99萬元,占本年支出的95.90%。與2016年相比,財政撥款支出增加53.65萬元,增長25.51%。主要原因一是工資、社保金和公積金基數調整;二是補發2015年至2016年在職及退休人員一次性獎勵;三是聯系村扶貧支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算爲263.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出229.75萬元,占87.03%;社會保障和就業(類)支出24.91萬元,占9.44%;住房保障(類)支出8.72萬元,占3.30%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲200.83萬元,支出決算爲263.99萬元,完成年初預算的131.45%。決算數大于預算數的主要原因一是工資、社保金和公積金基數調整;二是補發2015年至2016年在職及退休人員一次性獎勵;三是聯系村扶貧支出。其中基本支出236.88萬元,占86.05%;項目支出38.40萬元,占13.95%。具體情況如下:

1、一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)。年初預算爲148.42萬元,支出決算爲126.69萬元,完成年初預算的85.36%;年末結余21.73萬元歸財政收回。

2、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算爲86.30萬元,支出決算數86.44萬元,其中本年完成支出85.55萬元,上年結余支出0.9萬元,完成年初預算的99.13%,年末結余0.75萬元歸財政收回。

3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算爲16.61萬元,支出決算爲16.61萬元,完成年初預算的100%,

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算爲24.91萬元,支出決算爲31.82萬元,完成年初預算的100%。

5、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算爲8.72萬元,支出決算爲8.72萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出236.88萬元,其中人員經費219.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等;公用經費6.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度市檔案局未安排政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度池州市檔案局机关运行经费6.14万元,比2016年减少0.33万元,下降5.10%,主要原因是奉行厉行节约、勤俭办公的原则。

(二)政府采購支出情況

2017年度,池州市檔案局政府采购支出总额2.04万元,其中:政府采购货物支出2.04万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.04万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,池州市檔案局共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

根据预算绩效管理要求,池州市檔案局组织对2017年度纳入部门预算的1个项目支出全面开展了绩效自评,该项目达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

二、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、檔案事務:反映檔案事務方面的支出。

六、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、檔案館:反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修複、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。